甘肃省科学院文献情报中心【事科】2022年部门预算公开说明

来源:本站 击数:2378 发布时间:2022-03-15

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省科学院文献情报中心是以科技文献情报研究与交流、网络信息化建设与发展、科技信息综合服务,科技期刊(《甘肃科学学报》)编辑出版为主要工作,承担专用软件开发研制、智库建设等任务,并开展学术交流、大数据分析和技术推广,优化单位内部信息化管理工作,为全院广大科技人员提供最新、最先进的办公服务。

二、机构设置

内设机构:甘肃省科学院文献情报中心为甘肃省科学院二级单位,事业性质,县级建制。

事业编制10名,县级领导职数2名。内设部门有5个:编辑部、网络部、信息服务部、党政综合办公室、财务室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)?? 收入预算

2022年收入预算158.37万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加67.36万元,增长74.0%,增长的主要原因是1.2020年疫情影响,上年结转资金增长;2.其他收入(“其他收入”指新增资产及服务的资金来源,无实质收入)增长。包括:一般公共预算收入23.22万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入54.75万元,其他收入80.40万元(“其他收入”指新增资产及服务的资金来源,无实质收入)。

(二)?? 支出预算

2022年支出预算158.37万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加67.36万元,增长74.0%,增长的主要原因是1.2020年疫情影响,上年结转资金增长;2.其他收入(“其他收入”指新增资产及服务的资金来源,无实质收入)增长。当年财政拨款主要是:

1.?????? 科学技术支出135.15万元。

2.?????? 社会保障和就业支出16.81万元。

3.?????? 卫生健康支出6.41万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出23.22万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)?? 基本支出

2022年基本支出23.22万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

(二)?? 项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9

1.?????? 因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

2.?????? 公务接待费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

3.?????? 公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

4.?????? 培训费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

5.?????? 会议费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%

6.?????? 2022年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明(详见部门预算公开表10

(一)?? 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)?? 非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,2022年无非税收入预算。

(三)?? 政府采购情况

2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

2022年政府采购预算总额为80.40万元,其中承担全院文献情报资源和网络信息化运维保障服务购买72.20万元;通用设备新增6.8万元;办公家具新增0.08万元;办公用品及耗材购买预算为1.32万元。

(四)?? 国有资产占用情况

上年末固定资产总额为28.69万元。2022年拟采购固定资产约6.88万元。

(五)?? 重点项目情况

2022年预算无重点项目。

(六)?? 部门管理的转移支付

2022年预算无转移支付情况。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

2021年按照上级部门及省财政厅的要求,我中心对2021年的165万元项目资金及154.5万元人员经费的绩效目标执行情况进行了绩效自评,对项目专项资金的使用、实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告并上报。根据绩效自评,2021年文献情报中心基本支出根据实际情况全部完成列支,基本支出预算执行率100%;财务管理制度健全,资金使用规范,政府采购规范,资产管理规范,重点工作管理制度健全,经费支出严格按照上级部门要求及文献中心相关制度执行。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出23.22万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出23.22万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央、地方财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

?(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。??

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。?

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。???

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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附件1:3-9.附件1部门预算公开表.xls

附件2:346006-甘肃省科学院文献情报中心【事科】 (1).xls


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